一、票据收取整理　　1、每星期两次到药剂科收取药品购进、领用单据　　2、将所有单据(**清单和入库单)分别按公司归纳整理好　　二、票据(入库单)数据核算与核对：　　1、将**、清单与入库单一一核对　　2、发现药库多入、少入和漏入等问题及时找药剂科补齐更正　　3、分别计算出从各公司购进西药、中药的金额合计　　4、月末将所有的入库单据数据与药库月末的供应分析表核对相符后进行账务处理。